​MÓDULO DE INVENTARIOS

1. INGRESO DE MERCADERÍA - RECEPCIONES

  1. Hacer clic en el módulo de Inventarios.
  2. Dirigirse a Recepciones y hacer clic en 1 A PROCESAR.
  3. Seleccionar la guía correspondiente.

  1. Hacer clic en Establecer Cantidades. En la columna de "Realizado”,editar las cantidades recibidas de cada producto.


  1. Validar , último paso:
  • 5.1 La tienda hace clic en Validar e informa a Adriana.
  • 5.2 Adriana aprueba la recepción y notifica a Tienda.
  • 5.3 Clic nuevamente en Validar (Importante: luego seleccionar "Crear Entrega Parcial")

2.- TRANSFERENCIAS INTERNAS


2.1 Transferencia Interna entre Tiendas

  1. Clic en Nuevo.
  2. Seleccionar y editar lo siguiente:
  • Ubicación de Origen: JOC/STOCK (tienda de salida de la mercadería).
  • Ubicación de Destino: LUX/STOCK (tienda de llegada de la mercadería).
  • Documento Origen: Incluir motivo de la transferencia. Ejemplo: "Transferencia de mercadería / Aprobado por Wilmer / César / Adriana".

  1. Clic en Agregar línea para ingresar los productos y cantidades a  transferir .Adjuntar imagen de los productos.
  2. Último paso, Validar:
  • 4.1 La tienda hace clic en Validar y avisa a Adriana.
  • 4.2 Adriana aprueba la transferencia de mercadería y notifica a tienda.
  • 4.3 Hacer clic en Validar nuevamente para finalizar la operación.


2.2 Transferencia Interna para devolver productos a Oficina

  1. Hacer clic en Nuevo.
  2. Seleccionar y editar lo siguiente: 
  • Ubicación de Origen: JOC/STOCK  (Escoger su tienda)
  • Ubicación de Destino: OFI/STOCK  (Almacen de Oficina)
  • Documento Origen: Ejemplo: "Devolución de productos".

  1. Clic en Agregar línea para ingresar los productos y cantidades de productos a devolver. Adjuntar imagen de los productos.
  2. En Nota, detallar las observaciones de cada producto.
  3. Último paso, Validar:
  • 5.1 La tienda hace clic en Validar y avisa a Adriana.
  • 5.2 Adriana aprueba la devolución y notifica a tienda
  • 5.3 Hacer clic en Validar  nuevamente para finalizar.


2.3 Transferencia Interna para dar Salida a Insumos

Para los siguientes productos específicos.



  1. Hacer clic en Nuevo.
  2. Seleccionar y editar lo siguiente: 
  • Ubicación de Origen: JOC/STOCK (tienda de salida).
  • Ubicación de Destino: CONS/Stock/Desecho.
  • Tipo de Operación (Escribir: "Salida de Insumos / Aprobado por Coordinador")

  1. Clic en Agregar línea para ingresar los productos y cantidades a descontar 
  2. Último paso, Validar.
  • 4.1 La tienda hace clic en Validar y avisa a Adriana.
  • 4.2 Adriana aprueba la transferencia  y notifica a tienda.
  • 4.3 Hacer clic en Validar nuevamente para finalizar la operación.


3. VERIFICAR EL INGRESO DE PRODUCTOS AL STOCK

  1. Hacer clic en Informes y luego en Stock.

  1. Seleccionar la tienda correspondiente en el menú lateral.
  2. Buscar el producto (Ejemplo: medias Ari Awaq).

  1. Hacer clic en Historial.
  2. Seleccionar Agrupado por > Agregar grupo personalizado > Almacén destino y hacer clic en Aplicar.



  1. Seleccionar la tienda a verificar y aparecerán todos los ingresos del producto al almacén de la tienda, organizados por fecha de ingreso.

Ejemplo: En la imagen inferior se puede ver que el día 18/10/12 ingresaron 20 unidades a la tienda de  Rotonda.


4. VERIFICAR EL DESCUENTO DE PRODUCTOS DEL ALMACÉN POR VENTA O TRANSFERENCIA

  1. Hacer clic en Informes y luego en Stock.
  2. Seleccionar la tienda correspondiente en el menú lateral.
  3. Buscar el producto (Ejemplo: medias Ari Cusco).

  1. Hacer clic en Historial.
  2. Seleccionar Agrupado por > Lugar.
  3. Seleccionamos la tienda correspondiente, y aparecerán todas las salidas del producto del almacén de la tienda, organizados por fecha de salida.

Ejemplo: En la imagen inferior se puede vIsualizar lo siguiente:

  • El 19/10 se transfirieron 5 medias  de Miraflores al Jockey.
  • El 14/10 se vendió un par de medias a las 12:30 pm.